REALISASI APBDes Tahun 2024

18 Oktober 2024
Admin
Dibaca 428 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.282.834.700,00 1.276.774.586,00 6.060.114,00 99,53
4.2.1 Dana Desa 806.335.000,00 806.335.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000,00 34.070.615,00 3.929.385,00 89,66
4.2.3 Alokasi Dana Desa 438.499.700,00 436.368.971,00 2.130.729,00 99,51
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 451.074,50 1.048.925,50 30,07
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 451.074,50 1.048.925,50 30,07
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.284.334.700,00 1.277.225.660,50 7.109.039,50 99,45
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 323.826.000,00 288.750.660,00 35.075.340,00 89,17
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 43.200.000,00 42.840.000,00 360.000,00 99,17
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 245.700.000,00 217.592.160,00 28.107.840,00 88,56
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 3.726.000,00 3.118.500,00 607.500,00 83,70
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 31.200.000,00 25.200.000,00 6.000.000,00 80,77
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 542.391.342,33 427.346.700,00 115.044.642,33 78,79
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 85.259.342,33 55.514.700,00 29.744.642,33 65,11
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 60.100.000,00 45.700.000,00 14.400.000,00 76,04
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 10.140.000,00 7.140.000,00 3.000.000,00 70,41
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 386.492.000,00 318.592.000,00 67.900.000,00 82,43
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 379.957.460,00 377.936.000,00 2.021.460,00 99,47
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 12.281.000,00 12.281.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 75.158.460,00 73.137.000,00 2.021.460,00 97,31
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 292.518.000,00 292.518.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.246.174.802,33 1.094.033.360,00 152.141.442,33 87,79
SURPLUS / (DEFISIT) 38.159.897,67 183.192.300,50 -145.032.402,83 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 79.330.102,33 79.330.102,33 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 79.330.102,33 79.330.102,33 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 59.330.102,33 59.330.102,33 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 97.490.000,00 242.522.402,83 -145.032.402,83

APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.277.225.660,50 | Rp 1.284.334.700,00
99.45 %
Belanja Pekon
Rp 1.191.071.360,00 | Rp 1.343.634.802,33
88.65 %
Pembiayaan Pekon
Rp 59.330.102,33 | Rp 59.330.102,33
100 %

APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 806.335.000,00 | Rp 806.335.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 34.070.615,00 | Rp 38.000.000,00
89.66 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 436.368.971,00 | Rp 438.499.700,00
99.51 %
Bunga Bank Pekon
Rp 451.074,50 | Rp 1.500.000,00
30.07 %

APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 288.750.660,00 | Rp 323.826.000,00
89.17 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 427.346.700,00 | Rp 542.391.342,33
78.79 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 377.936.000,00 | Rp 379.957.460,00
99.47 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 97.038.000,00 | Rp 97.460.000,00
99.57 %